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BONIFICI
#1
Ciao a tutti!
Per effettuare i bonifici ai nostri fornitori italiani, creo solitamente una distinta da ContabilitààGestione Effetti/Bonificiàmanutenzione Distinte.
Ora dovrei inserire il pagamento anche di un nuovo fornitore estero e quando provo ad importarlo (anche in una distinta vuota) mi esce il messaggio che la partita “non ha il codice BBAN”. Il problema è che entrando anche in “Manutenzione Partite” come anche nella stessa anagrafica fornitore non riesco a vedere quale sarebbe il campo dove inserire il dato.
 
grazie!
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